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北京市朝阳循环经济产业园管理中心
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关定编44人，领导职数2正3副，内设9个科室。下辖北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。
（二）人员构成情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制111人，实际102人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
朝阳区辖内的垃圾无害化处理工作及资源循环利用。
二、收入预算说明
2017年收入预算17424.582万元，比2016年17007.082万元增加417.500万元，增长2.45%。其中：财政拨款15824.582万元，比2016年15407.082万元增加417.500万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金1600万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2547.07万元，占总支出预算14.62%，比2016年2060.49万元增加486.58万元，增长23.61%。基本支出增加较大的原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算14877.512万元，占总支出预算85.38%，比2016年14946.592万元减少69.080万元，下降0.46%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算19.06万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少5.07万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数1.96万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数17.1万元，比2016年预算数减少5.07万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府采购预算总额28.58万元，其中：政府采购货物预算28.58万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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